第一部分 单位概况

一、主要职责

 1、负责对我市无线电台站实施无线电监测和监督检查； 2、进行电磁环境测试、分析，为市无线电管理行政机关（市经信委（市无委办））规划、指配频率和审批无线电台站的建设布局等提供技术依据； 3、监测无线电台站是否按照规定程序和核定的项目工作； 4、查找无线电干扰源和未经批准使用的无线电台站； 5、测定无线电设备的主要技术指标； 6、检测工业、科学、医疗等非无线电设备的无线电波辐射； 7、国家无线电管理机构、地方无线电管理机构规定的其他职责。近年来，随着社会经济和无线电通信技术及其运用领域的快速发展，按照国家无线电办公室的要求，又相继增加了辖区无线电频谱日常监测、重要无线电业务（党政、国防相关无线电业务以及民航、广电、轨道交通、防灾减灾、公共安全、公众移动等无线电通信）的安全保障、防邪教与反分裂的无线电监控防范、重大政治与社会活动的无线电安全保障、国家级考试的无线电安全保障与监控等常态化的工作任务。

二、机构设置

绵阳市无线电监测站属于绵阳市经济和信息化局部门下属二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中，行政机构0个，参照公务员管理法管理的事业机构0个，其他事业单位1个。

纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 绵阳市无线电监测站

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计299.49万元。与2021年相比，收、支总计各增加60.41万元，增长25.3%。主要变动原因是增加了在职职工的绩效工资拨款。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计262.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入224.44万元，占85.4%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入38.43万元，占14.6%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计247.33万元，其中：基本支出218.35万元，占88.3%；项目支出28.98万元，占11.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计224.44万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加34.99万元，增长18.5%。主要变动原因是增加了在职职工的绩效工资拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出224.44万元，占本年支出合计的90.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.99万元，增长18.5%。主要变动原因是增加了在职职工的绩效工资拨款。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出224.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出63.43万元，占28.3%；社会保障和就业支出22.66万元，占10.1%；卫生健康支出4.93万元，占2.2%；资源勘探工业信息等支出117.08万元，占52.2%；住房保障支出16.35万元，占7.3%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为224.44万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）支出决算为63.43万元，完成预算100%。其中一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算为63.43万元。

2.社会保障和就业（类）支出决算为22.66万元，完成预算100%。其中社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为15.22万元，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为7.44万元。

3.卫生健康（类）支出决算为4.93万元，完成预算100%。其中卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为4.93万元。

4.资源勘探工业信息等支出（类）支出决算为117.08万元，完成预算100%。其中资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）支出决算为117.08万元。

5.住房保障支出（类）支出决算为16.35万元，完成预算100%。其中住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为13.81万元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出决算为2.54万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出218.35万元，其中：

人员经费202.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费16.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.33万元，完成预算100%，较上年增加0.23万元，增长4.5%。

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.09万元，占95.5%；公务接待费支出决算0.24万元，占4.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.09万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.01万元，下降0.2%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出5.09万元。主要用于户外无线电监测工作保障及无线电干扰排查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.24万元，增长100%。主要原因是因业务需要，公务接待支出增加。其中：

国内公务接待支出0.24万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待3批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元，具体内容包括：接待省站领导来绵检查指导工作3次，15人次（不包括陪同人员），计0.24万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，绵阳市无线电监测站机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵阳市无线电监测站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳市无线电监测站共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、特种专业技术用车3辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）：反映无线电及信息通信行业监管方面的支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

2022年度绵阳市无线电监测站整体支出

绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成。

属正科级全额拨款公益一类事业单位，当年机构无变化。

（二）机构职能。

负责对我市无线电台站实施无线电监测和监督检查；进行电磁环境测试、分析，为市无线电管理行政机关(市经信委(市无委办))规划、指配频率和审批无线电台站的建设布局等提供技术依据；监测无线电台站是否按照规定程序和核定的项目工作；查找无线电干扰源和未经批准使用的无线电台站；测定无线电设备的主要技术指标；检测工业、科学、医疗等非无线电设备的无线电波辐射；国家无线电管理机构、地方无线电管理机构规定的其他职责。

近年来，随着社会经济和无线电通信技术及其运用 领域的快速发展，按照国家无线电办公室的要求，又相继增 加了辖区无线电频谱日常监测、重要无线电业务(党政、国防相关无线电业务以及民航、广电、轨道交通、防灾减灾、 公共安全、公众移动等无线电通信)的安全保障、防邪教与 反分裂的无线电监控防范、重大政治与社会活动的无线电安全保障、国家级考试的无线电安全保障与监控等常态化的工作任务。

（三）人员概况。

机构年末在职实有人数10人，退休人员8人。

(四)年度总体工作和重点工作任务

主要做好重要业务、重大活动、重点时段的无线电安全

保障和维稳工作。

1、无线电安全保障和维稳方面，加强了对通信设备维护和网络安全监管，对我市境内党政、国防、民航、公安、广播电视、高铁通信、应急通信等重要无线电业务进行了重点监测和频率保护；针对我市民航受不明信号干扰，严重影响飞行安全的问题，我们及时展开工作，在较快时间处置了通信信号干扰的事件，先后查找干扰信号9次，为民航安全飞行及教学训练提供了有力支持；3月藏区敏感时段，组织两个工作组前往北川，平武两县的7个藏族乡，开展对藏区无线电维稳监测工作，前后值守17天，出动车辆12台次，人员18人，监听时间2200小时，顺利完成监测任务，得到了省无委的肯定和表扬。

2、无线电干扰排查和非法电台查处方面。全年共排查无线 电干扰12起，查获伪基站设备1套，没收非法车载电台2套，发现定位非法广播8起。

3、国家级重点考试保障工作方面。针对目前利用无线电 通信工具进行有组织考试作弊的花样不断翻新，隐蔽性越来 越强，技术手段越来越先进的趋势，我们认真总结近年来重 大考试监测保障的工作经验，完善方案，加强协调，提高处置效率。全年共完成高考、研究生考试、成人高考、公务员考试、司法考试、行业资质资格考试等各类考试无线电安全 保障35天(次)，监测时间达到370小时有效地维护了考试环境，并得到相关单位的肯定。

4、 重大活动及应急通信保障方面。为保证重要活动和重大 节日的无线电通信安全，我们认真完善预案，坚持值守，圆满的完成了党的二十大、春节等重要活动、节日的监测保障工作；为保证“科博会”顺利圆满召开，我们认真协调移动、 电信、联通三家基础电信运营企业，加强监测保护，确保了各项无线信号指标稳定，无重大故障发生，为大会提供了优质、高效、畅通的通信保障。

 

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

年度单位年初预算收入148.59万元。单位决算收入262.87万元，其中一般公共预算决算收入224.44万元，政府性基金预算决算收入0.00万元，国有资本经营预算决算收入0.00万元，社会保险基金预算决算收入0.00万元。

（二）单位财政资金支出情况。

年度单位决算支出247.33万元，其中基本支出决算支出218.35万元(含人员支出202.18万元，公用支出16.17万元)；项目支出28.98万元(含一般公共预算项目支出6.09  万元，政府性基金项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，社会保险基金项目支出0.00万元)。结转和结余52.16万元(含一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00万元)。

(三)相关支出预算管理情况

年度预算执行率94.08%；政府采购预算0.00万元，采购执行0.00万元，采购执行率0.00%；三公经费预算5.39万元，决算支出5.33万元，控制率98.89%；部门年末固定资产474.25万元，其中在用固定资产474.25万元，出租固定资产0.00万元。

三、单位主要履职绩效分析

(一)主要履职目标

完成上级交办及市内的各项无线电监测任务，干扰排查率达90%以上。

(二)主要履职情况

较好地完成了上级交办及全市的无线电监测任务，干扰排查率达90%以上。

四、单位整体支出绩效管理情况

（一）单位预算管理。

1-1-1.编制完整：  自评得分：3.00;

计算过程和评定依据：本单位按要求和规定将所

有事业收入均纳入财政年初预算。

1-1-2. 目标制定：  自评得分：5.00;

计算过程和评定依据：单位预算的绩效目标要素

完事，指标细化量化。

1-1-3.编制准确：  自评得分：9.00;

计算过程和评定依据：单位预算编制按规定做到

科学准确。

1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00;

计算过程和评定依据：严格按规定执行各项预

算，无违规发放现象，重要资金的使用和分配均履行集体决

策程序并按程序报批。

1-1-5.支出控制：  自评得分：5.00;

计算过程和评定依据：日常公用经费和项目支出

的预决算偏差在10%以内。

1-1-6.动态调整：  自评得分：9.00;

计算过程和评定依据：单位预算额度收回额为0.

1-1-7.预算完成：  自评得分：7.00;

计算过程和评定依据：项目支出的收入来源为主

管局的无线电频率占用费收费，此项收费一般均会在临近年

底前才完成，故6、9月的执行度较低。

1-1-8. 目标完成：  自评得分：1.00;

计算过程和评定依据：项目支出的收入来源是主 管局的无线电频率占用费收费安排，此项收费一般会在临近 年底才会完成，故1-9月未完成预期的收入，财政拨款未下

达，故1-9月的绩效目标实现程度较低。

1-1-9.违规记录：  自评得分：2.00;

计算过程和评定依据：上一年度预算管理合规。

（二）综合管理情况。

2-1-1.政策执行：  本部门未涉及该指标

2-1-2.及时更新：  本部门未涉及该指标

2-1-3.收入解缴：  本部门未涉及该指标

2-1-4.预算管理：  本部门未涉及该指标

2-1-5.采购实施：  本部门未涉及该指标

2-1-6.配置使用管理：  自评得分：5.00;

计算过程和评定依据：国有资产的使用管理需进

一步完美。

2-1-7.收益核算： 本部门未涉及该指标

2-1-8.制度建设：  自评得分：4.00;

计算过程和评定依据：单位各项内控制度完善， 领导重视，人员到位，需在主管局的指导下进一步完善各项

制度。

2-1-9.制度执行：  自评得分：2.00;

计算过程和评定依据：因单位人员较少，轮岗情

况执行欠缺。

2-1-10.预算编制执行：  自评得分：4.00;

计算过程和评定依据：严格按照规定和预算进

行“三公”经费的编制和支出，无超支情况。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.预算公开：  自评得分：2.00;

计算过程和评定依据：按要求和规定进行了预算

公开。

3-1-2.决算公开：  自评得分：2.00;

计算过程和评定依据：按要求和规定进行了决算

公开。

3-1-3.结果整改：  自评得分：3.00;

计算过程和评定依据：本单位根据绩效管理结果 及时进行了完善和改进。

3-1-4.应用反馈：  自评得分：3.00;

计算过程和评定依据：单位按要求及时快速向财 政部门反馈情况。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格按执行各项财务制度及预决算等规定，自评较优秀。

(二)预算绩效管理工作主要经验和做法

继续严格按照各项规定和要求开展工作，领导重视，人员分工明确，各项上报的报表及时准确。

(三)存在问题

项目支出的收入来源是主管局的无线电频率占用费收费安排，此项收费一般在临近年底才会完成，故中期的项目支出执行度较低。

(四)改进建议

积极配合主管局进行无线电频率占用费的收取工作。

 

附件：2022年度绵阳市无线电监测站整体支出绩效评价得分明细表

 

2022年度绵阳市无线电监测站

整体支出绩效评价得分明细表

 

附件2

 

绵阳市无线电监测站

2022年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

2022年度，我单位实施项目3个（部门项目3个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金6.09万元（市级财政资金6 .09万元）。其中：一般公共预算项目3个，预算资金6.09万元（市级财政资金6.09万元）；）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2022年度，我单位实施项目3个（部门项目3个），实施项目预算执行6.09万元（市级财政资金6.09万元），预算执行率100.00%。其中：一般公共预算项目3个，预算执行6.09万元（市级财政资金6.09万元），预算执行率100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。通过自评反映，我单位全年3个项目年度总体绩效目标全部完成3个，占100.00%。其中一般公共预算项目3个，全部完成3个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。通过自评反映，我单位全年项目3个（其中部门项目3个 )。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等  级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及年度产出数量指 标共计3个，全部完成3个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标3个，全部完成3个，占100.00%；

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及年度产出质量指 标共计3个，完成质量达100-90(含)%的指标3个，占100.00% 。其中一般公共预算项目质量指标3个，完成质量达100-90(含)%的指标3个，占100.00%；

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及年度产出时效指 标共计3个，按时完成3个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标3个，按时完成3个，占100.00%；

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及年度产出成本指 标共计2个，全部完成2个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标2个，全部完成2个，占100.00%；

5.经济效益指标。

    通过自评反映，我单位全年3个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目均不涉及社会效益指标。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目均不涉及可持续效益指标。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及满意度指标共计 3个，满意度达100-90(含)%的指标3个，占100.00%。其中 一  般公共预算项目满意度指标3个，满意度达100-90(含)%的指

标3个，占100.00%。

（五）项目效益分析。根据项目绩效目标的完成情况，分析项目效益（包括：社会效益、经济效益、生态效益、可持续性影响等）。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

通过自评反映，我单位全年项目3个（其中部门项目3个)，项目综合评价平均得分100.03，等级为：优。其中综合 评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

(二) 绩效目标实现情况。

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自  评的通知》绵财绩【2023】7号）通知要求，评价工作组根 据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

无

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进

措施。

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

无

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决 算在政府门户网站 “财政预（决）算”专栏公开政策（项目)自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无

 

附：无线电监测专业技术用车运行维护费项目绩效目标自评表

绵阳市无线电监测站

无线电监测专业技术用车运行维护费项目绩效目标自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市无线电监测站

填报日期：   2023年7月12日

项目名称

无线电监测专业技术用车运行维护费

主管部门及代码

341-绵阳市经济和信息化局本级部门

实施单位

绵阳市无线电监测站

项目资金 使用情况 （ 10分）

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额（万元）

2.09

2.09

2.09

1.00

10

预算执行率较低原因：无；  预算调整(调增/调减)原因：无

其中：中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

市级财政资金

2.09

2.09

2.09

1.00

县级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

年度总体 目标

预期目标

实际完成情况

3辆无线电监测专业技术用车的正常运行。

3辆无线电监测专业技术用车均正常运行。

决策与过 程指标 （ 100分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策 （ 54分）

项目立项

依据充分性

充分

10

10

10

立项规范

程序规范性

规范

6

6

6

符合规范

目标设置

绩效目标完整性

完整

5

9

9

符合各项指标

绩效指标细化量化

细化

6

10

10

已量化细化

资金预算

预算编制匹配

匹配

4

10

10

内容匹配

资金分配合理性

合理

3

9

9

科学合理

过程 （ 46分）

项目管理

项目管理制度健全性

健全

12

12

12

制度健全

项目质量可控性

可控

10

11

11

达到预期

资金使用合规性

合规

12

12

12

符合规定

财务监督检查

无问题

10

11

11

接受各项财务检查

小计：

100

一级指标

二级指标

三级指标

指标 性质

指标值

度量 单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标 （ 90分）

产出指标

成本指标

油费

≥

3

辆

3

10

10

数量指标

监测车油费

≥

10

次

10

20

20

时效指标

运行时间

≥

3

辆

3

20

20

质量指标

车辆正常使用

≥

3

辆

3

30

30

满意度指标

服务对象满意度指 标

干扰排查

≥

10

人数

10

10

10

小计：

90

90

总分（折算分值）  =   “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)

100

100

评价结论

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。  3辆无线电监测专业技术用车的正常运行，完成各项要求和指标。单位按规定和要求严格执行各项财务制度和程序，自评优秀。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：童著

财务负责人：张婕

  

绵阳市无线电监测站

无线电监测干扰查处项目绩效目标自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市无线电监测站							填报日期：   2023年7月12日
项目名称		无线电监测干扰查处
主管部门及代码		341-绵阳市经济和信息化局本级部门					实施单位	绵阳市无线电监测站
项目资金 使用情况 （ 10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	2.00	2.00	2.00			1.00	10	预算执行率较低原因：无；  预算调整(调增/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	2.00	2.00	2.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体      目标	预期目标						实际完成情况
	完成国家、省下达的无线电监测任务及干扰排查达90%以上。						高质量完成国家、省下达的无线电监测任务及干扰排查
决策与过    程指标 （ 100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （ 54分）	项目立项	依据充分性	充分		10		10	10	立项合规
			程序规范性	规范		6		6	6	符合规范
		目标设置	绩效目标完整性	完整		9		9	9	符合各项指标
			绩效指标细化量化	细化		10		10	10	已量化细化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		10		10	10	内容匹配
			资金分配合理性	合理		9		9	9	科学合理
	过程 （ 46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12		12	12	制度健全
			项目质量可控性	可控		11		11	11	达到预期
			资金使用合规性	合规		12		12	12	符合规定
			财务监督检查	无问题		11		11	11	接受各项财务检查
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 （ 90分）	产出指标	数量指标	干扰排查数	≥	20	次	20	30	30
		时效指标	干扰排查完成时间	≥	20	次	20	20	20
		质量指标	干扰排查率	≥	20	次	20	30	30
绩效指标 （ 90分）	满意度指标	服务对象满意度指 标	干扰排查满意度	≥	10	人数	10	10	10
小计：								90	90
总分（折算分值）  =   “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。高质量了完成国家、省下达的无线电监测任务及干扰排查，保障了无线电频谱资源以及空域无线电秩序。单位按规定和要求严格执行各项财务制度和程序，自评优秀。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：童著					财务负责人：张婕

 

绵阳市无线电监测站

无线电监测干扰查处项目绩效目标自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市无线电监测站							填报日期：   2023年7月12日
项目名称		无线电设备运行维护费
主管部门及代码		341-绵阳市经济和信息化局本级部门					实施单位	绵阳市无线电监测站
项目资金 使用情况 （ 10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得 分	原因
	年度资金总额（万元）	2.00	2.00	2.00			1.00	10	预算执行率较低原因：无；  预算调整(调增/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	2.00	2.00	2.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体 目标	预期目标						实际完成情况
	在上级拨款的基础上，能保证无线电监测检测设备的正常运行						无线电监测及检测设备，定期对其进行保养和维护，完成了各项考核指标，保 证无线电监测检测设备的正常运行
决策与过 程指标 （ 100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （ 54分）	项目立项	依据充分性	充分		10		10	10	立项合规
			程序规范性	规范		6		6	6	符合规范
		目标设置	绩效目标完整性	完整		5		9	9	符合各项指标
			绩效指标细化量化	细化		6		10	10	已量化细化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		4		10	10	内容匹配
			资金分配合理性	合理		3		9	9	科学合理
	过程 （ 46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12		12	12	制度健全
			项目质量可控性	可控		10		11	11	达到预期
			资金使用合规性	合规		12		12	12	符合规定
			财务监督检查	无问题		10		11	11	接受各项财务检查
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 （ 90分）	产出指标	成本指标	所有监测检测设备	≥	10	套	10	20	20
		数量指标	所有监测检测设备	≥	20	次	20	20	20
		时效指标	正常设备使用年限	≥	10	套	10	10	10
		质量指标	设备正常使用	≥	10	套	10	30	30
绩效指标 （ 90分）	满意度指标	服务对象满意度指 标	监测干扰排查	≥	10	人数	10	10	10
小计：								90	90
总分（折算分值）  =   “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。无线电监测及检测设备，定期对其进行保养和维护，完成了各项考核指标，保证无线电监测检测设备的正常运行。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：童著					财务负责人：张婕

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

    2022年绵阳市无线电监测站决算公开报表.xls